El Ayuntamiento de Molina de Segura cuenta con un PRESUPUESTO para el año 2019 que asciende a 63.363.001 euros (frente a los 60.207.612,10 euros del presupuesto aprobado en 2018, lo que supone un incremento del 5,24%). El proyecto de presupuestos municipales, que será debatido en un Pleno Municipal extraordinario hoy miércoles 15 de mayo, a las 17.00 horas, ha sido presentado en rueda de prensa hoy miércoles por la Alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero Mira, y el Concejal de Economía y Hacienda, José de Haro González.

La Alcaldesa ha resaltado que "se trata de un presupuesto equilibrado, que consolida la senda del crecimiento y bienestar social".

El estado de gastos preserva los compromisos adquiridos y los reformula y amplía, bajo el principio fundamental del cumplimiento de la legalidad y el interés general de sus vecinos y vecinas. Las inversiones aumentan considerablemente, gracias a la concesión al Ayuntamiento de Molina de Segura del proyecto EDUSI, con una dotación de 10.000.000 euros.

La estimación de los ingresos consignados en los Capítulos I, II y III del Presupuesto de Ingresos, ha partido del estudio del importe de los diversos padrones municipales, valorando la variación de las unidades fiscales, la revisión llevada a cabo y los derechos liquidados a lo largo de ejercicios pasados; así como los cambios normativos aprobados, especialmente la reducción del 1% del Impuesto de Bienes Inmuebles y el aumento de la bonificación por domiciliación del Impuesto de Circulación y del IAE del 3% al 5%, la eliminación de la tasa por licencia de actividad y otras bonificaciones reflejadas en las ordenanzas fiscales municipales. El conjunto de impuestos y tasas no aumentan sus tipos, reduciéndose o manteniéndose congelados.

El Concejal de Hacienda, José de Haro, ha señalado que "el Convenio con la Agencia Tributaria de la Región de Murcia ha producido un incremento notable en la recaudación ejecutiva y la delegación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) genera ingresos adicionales por este concepto, actualmente muy deprimido y con gran potencial de crecimiento".

"El presupuesto de 2019 adopta como base el presupuesto de 2018 y se apoya en el contexto económico favorable del municipio y la buena gestión financiera del Ayuntamiento de Molina de Segura", resalta de Haro:

- El nivel de endeudamiento bancario al comienzo de 2019 es de 13.863.018 € y la previsión de deuda al cierre del mismo es de 12.129.887 €, incluyendo operación de crédito a concertar de 2.239.135 € para la financiación de inversiones en vía pública y otras inversiones municipales, y la aportación municipal al proyecto EDUSI. Por tanto, la deuda neta, aplicado el Remanente de Tesorería, se reducirá en 1.733.131 €.

- El periodo medio de pago a proveedores se reduce a 7,64 días.

- Remanente de tesorería positivo de 4.983.896,91 €.

- Nivel de desempleo del 15%, inferior a la media regional, y número de afiliados superior a 27.000 personas, récord absoluto del municipio.

En cuanto a los INGRESOS, el presupuesto de 2019 recoge una reducción de la carga tributaria a los vecinos, y un paquete de medidas fiscales de estímulo a la empresa, y de apoyo a la economía circular. Así, por primera vez, se aprueba una reducción del IBI urbano, reduciéndose un 1%. Y se añade el aumento de la bonificación por domiciliación del Impuesto de Circulación al 5%. La creación de empresas se incentiva con la TASA CERO en la Licencia de Actividad, y la bonificación del ICIO del 95%. Además, aumenta la bonificación por domiciliación del IAE al 5%, y se crea una nueva bonificación del 25% del Impuesto de Circulación a vehículos industriales menos contaminantes. El tipo de IBI a los huertos fotovoltaicos de deja en el mínimo legal, y se bonifica la instalación de placas fotovoltaicas por particulares del 40% por instalación de 2 kw de potencia. Los ingresos presupuestados no contemplan la subida de ninguna tasa o tributo, reflejando una mayor recaudación a través del Convenio suscrito con la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y la delegación de la inspección del IAE y gestión de multas, y la mayor actividad industrial y comercial.

TOTAL INGRESOS ........................................................................................ 63.363.001 €

1. IMPUESTOS DIRECTOS ........................................................................ 27.740.500 €

El IBI constituye el principal ingreso del Ayuntamiento de Molina de Segura, en un municipio con una alta presencia de instalaciones industriales (5 millones de m2 de suelo industrial), cuya incorporación al padrón municipal del IAE permitirá un mayor equilibrio en la estructura presupuestaria. La ordenanza del IBI recoge modificaciones que reducen la carga impositiva (el 1% el tipo urbano) e introduce bonificaciones y exenciones a favor de la Economía Circular: tipo mínimo a los huertos solares fotovoltaicos, bonificación 40% por instalación de sistemas de aprovechamiento de energía solar con una potencia mínima de 2 kw,…, manteniendo las bonificaciones a familias numerosas general y especial.

El Impuesto de Circulación y el Impuesto de Actividades Económicas aumentan su bonificación por domiciliación del 3% al 5%. Y se introducen bonificaciones a vehículos industriales menos contaminantes (25% del IVTM) y se mantienen en el 75% a vehículos eléctricos.

2. IMPUESTOS INDIRECTOS.….................................................................. 1.850.000 €

El ICIO recoge la buena evolución de la construcción y, especialmente, los desarrollos industriales en marcha y su aprovechamiento urbanístico municipal.

Se incentiva la creación de empresas mediante la bonificación del 95% del ICIO a pequeñas empresas y comercios, y hasta el 66% por generación de empleo.

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ............................................ 10.958.995 €

La tasa por 'recogida de basura' representa el 47,7% del total de las tasas recaudadas, cuyo gasto está equilibrado con el coste del servicio prestado. Se elimina la tasa por apertura de actividades (comunicación previa y declaración responsable) y se bonifica un 50% la licencia de aperturas.

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES .................................................... 17.129.053 €

La participación en los tributos del Estado aumenta un 4,77%, hasta los 15.433.048 €.

5. INGRESOS PATRIMONIALES ................................................................... 625.118 €

La empresa municipal Sercomosa aporta beneficios al Ayuntamiento por 156.618 €.

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ......................................................... 2.765.200 €

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha recibido una subvención de 10.000.000 € de las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para cofinanciar la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) Molina de Segura 2020 Avanza Contigo, que será completado con una aportación municipal de 2.500.000 €. Al tratarse de una subvención plurianual, el ejercicio 2019 recoge el compromiso de gasto del año corriente, que, sumada la aportación municipal, ascendería a 3.465.500 €.

8. ACTIVOS FINANCIEROS ............................................................................ 55.000 €

9. PASIVOS FINANCIEROS ........................................................................ 2.293.135 €

Está previsto suscribir un préstamo de 2.293.135 €, con el fin de mantener las inversiones reales del presupuesto de las diferentes concejalías y áreas municipales, añadiendo la parte municipal al proyecto EDUSI concedido.

La deuda viva por operaciones de crédito se ha reducido en 4.585.66 € desde 31 de diciembre de 2015.

GASTOS

La sujeción del presupuesto municipal a las limitaciones de gasto impuestas a los entes locales supone que el Ayuntamiento de Molina de Segura genere Superávit de forma recurrente, que solo pueden destinarse a Inversiones Financieramente Sostenibles. Según explica el Concejal de Hacienda, "este presupuesto consolida las líneas programáticas de los grupos políticos, aunque no las agota, dadas las limitaciones de gasto y los compromisos adquiridos: plantilla del Ayuntamiento, Sercomosa, Participación Ciudadana e Inversiones. Aun así, el grado de satisfacción de los programas y partidas presupuestadas es elevado".

TOTAL GASTOS ......................................................................................... 63.363.001 €

1. GASTOS DE PERSONAL ....................................................................... 25.047.766 €

El principal capítulo de gasto del Ayuntamiento de Molina de Segura, junto al capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios, es el de personal, que representa el 43% del total. Los gastos de personal aumentan un 8,7% respecto a 2018. El presupuesto incorpora las partidas de personal firmadas en las Mesas de negociación con sindicatos: el Acuerdo Marco y la Plantilla de personal. En el año 2019 se presupuesta la subida del 2,25% de las retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento, de acuerdo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, y su Real Decreto-Ley.

Asimismo, se recoge la Seguridad Social para la jubilación anticipada de la Policía Local, según RD 1449/2018 de 14 de diciembre de 2018 (500.000 € aprox.), las vacantes de los agentes de policía por la promoción a cabos (300.000 € aprox.) y la contabilización de todo el gasto de los negociados aplicando criterio de coste real. El presupuesto recoge indemnizaciones por jubilaciones por importe de 374.275 €.

2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS………………….... 25.631.682 €

El capítulo II del presupuesto de gastos aumenta un 2% respecto de 2018. Como novedad, las partidas de Presupuestos Participativos, 500.000 €, se han centralizado en una única concejalía, restándose de los negociados afectados por su naturaleza.

3. GASTOS FINANCIEROS .............................................................................. 167.050 €

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ........................................................ 3.917.611 €

El capítulo de transferencias corrientes aumenta un 4,6%.

6. INVERSIONES REALES .......................................................................... 5.243.629 €

El presupuesto contempla aumento de las inversiones en 846.129 € para atender los proyectos de inversión de cada área municipal, sumándose los proyectos EDUSI, subvención FEDER que supone una inversión total de 12.500.000 €, incluida la aportación municipal. Estas inversiones serán suplementadas con la aplicación del Remanente de Tesorería positivo de 2018 a Inversiones Financieramente Sostenibles, por 4.983.896,91 €, una vez generada la modificación de crédito.

8. ACTIVOS FINANCIEROS ............................................................................ 55.000 €

9. PASIVOS FINANCIEROS ........................................................................ 1.122.000 €

Los presupuestos muestran el esfuerzo en la dotación de bienes y servicios, así como las transferencias a colectivos y proyectos e inversiones en todas las concejalías y áreas del Ayuntamiento, aumentando todas las partidas de gasto. Se incluyen 500.000 € de los gastos corrientes elegidos en el Proceso de Participación Ciudadana.

De forma sintética, las principales modificaciones del estado de gastos, según estructura orgánica, son:

05. Cementerio

ADQUISICIÓN VEHÍCULOS

24.000

07. Urbanismo

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: PGOU**

200.000

** Se consignan en las Bases de Ejecución del Presupuesto, gasto plurianual 2018-2022 por importe de 650.000 € para la revisión integral del PGMO de Molina de Segura.

11. Participación Ciudadana

ACTIVIDADES JUNTAS DE ZONA Y PPSS +

20.000

15 Industria

CONVENIO ASECOM

5.000

PREMIOS STARTUP

6.000

CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO DE MURCIA: DELEGACIÓN

10.760

El negociado de industria incorpora partidas de otras concejalías para centralizar la relación con empresas, como Programa RSC y Estudio económico CES.

19 Medio Ambiente

RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LA FUENTE DEL CHORRICO

174.000

24 Sanidad

ADECUACIÓN COLONIA FELINA

3.300

ADQUISICIÓN TERRENOS CENTRO ZOOSANITARIO

120.000

26 Movilidad y transporte público

AMPLIACIÓN LÍNEAS URBANAS Y PEDANÍAS +

99.920

ITINERARIO URBANO SALUDABLE

2.035

27 Seguridad ciudadana y policía

ARRENDAMIENTO 5 VEHÍCULOS NUEVOS DE POLICÍA LOCAL

81.683

28 Vía Pública

INVERSIÓN VÍAS PÚBLICAS

1.046.000

33 Patrimonio

INDEMNIZACIONES Y RECLAMACIONES +

80.000

34 Intervención

CPS RECAUDACIÓN Y TEATRO ATM + *

+ 33.865

AMORTIZAC. PREST ENTID. FINANC.

- 443.309

* El Consejo de Administración de la Agencia Tributaria de Molina de Segura, ATM, aprobó Plan de Formación a los 18 trabajadores-

38 TIC y Transparencia

COMUNICACIONES TELEFÓNICAS +

20.000

La Policía Local de Molina de Segura se ha dotado de dispositivos móviles e impresoras para la gestión electrónica de multas, a través del servicio de la ATRM.

39 Sercomosa (CPS)

49 Sercomosa (Concesiones)

CENTRO ZOOSANITARIO Y RECOGIDA PERROS +

30.250

CPS LIMPIEZA VÍAS PÚBLICAS +

99.000

CPS VIG. Y MANTEN. ESCOMBR. -

- 12.194

CPS JARDINERÍA

21.780

C.P.S. VIGILANCIA E INSPECCIÓN SOLARES

0

TRANSF. EQUILIBRIO PISCINA SAN ROQUE3

- 39.560

La empresa municipal de servicios Sercomosa presenta unas cuentas saneadas, una vez aplicado el Plan de Viabilidad en virtud de acuerdo societario firmado aprobado por el Pleno municipal de 31 de mayo de 2017. Actualizados los contratos en 2018, en este presupuesto 2019 apenas varían las partidas presupuestarias: se incrementa a 2 operarios el Centro Zoosanitario, aumentan los servicios de limpieza de vía pública y jardines, se extingue la vigilancia de solares, que pasa a aplicarse por la inspección municipal. La gestión de la piscina Santiago Vidal permite ahorros y mejora los servicios.

40 Teatro

ACTIVIDADES ANIVERSARIO TEATRO VILLA DE MOLINA

50.000

41 Vivienda y Edificios municipales

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS +

24.550

CONV. ARRENDAMIENTO SOCIAL CRUZ ROJA +

10.000

Se contemplan los nuevos arrendamientos de locales de la Oficina Descentralización y de la Unidad de Mayores de Altorreal.

45 Comercio

CONVENIO ASOCIACIÓN COM-PRO DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL

42.950

48 Cooperación al desarrollo

ACTIV.SENSIBILIZAC.COOPERAC.Y SOLIDARIDAD

1.000

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (130.000)

30.000